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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0013299
Monto de la Factura
₲ 62.844.900
Nro. Solicitud de Transferencia
138328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.195.325

Retención DNCP
₲ 221.671
Retención IVA
₲ 1.713.952
Retención Renta
₲ 1.713.952
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177575
Monto Contrato
₲ 62.844.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.195.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.195.325

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352176
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA