Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006394
Monto de la Factura
₲ 34.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.061.319
Retención DNCP
₲ 120.061
Retención IVA
₲ 928.310
Retención Renta
₲ 928.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-172804
Monto Contrato
₲ 34.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.061.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.061.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363456
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Textiles
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu