Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077837
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.555.814
Retención DNCP
₲ 24.550
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 189.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
480-19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185857
Monto Contrato
₲ 100.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.682.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.682.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEUROCIRUGÍA PARA EL HOSPITAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)