Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066369
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190097
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.818
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
₲ 15.120
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
480-19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185857
Monto Contrato
₲ 100.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.682.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.682.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEUROCIRUGÍA PARA EL HOSPITAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)