Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012068
Monto de la Factura
₲ 2.323.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.285
Retención DNCP
₲ 8.195
Retención IVA
₲ 63.360
Retención Renta
₲ 63.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175543
Monto Contrato
₲ 29.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.353.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.353.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)