Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 5.408.700
Nro. Solicitud de Transferencia
24815
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.602
Retención DNCP
₲ 19.078
Retención IVA
₲ 147.510
Retención Renta
₲ 147.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175543
Monto Contrato
₲ 29.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.353.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.353.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)