Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163527
Monto de la Factura
₲ 154.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.451.200
Retención DNCP
₲ 548.800
Retención IVA
₲ 4.200.000
Retención Renta
₲ 2.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12014-17-150593
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.451.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.451.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333925
Nombre de la Licitación
Adquisición de camioneta
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer