Datos del Pago
Nro. de Factura
69973
Monto de la Factura
₲ 106.776.850
Nro. Solicitud de Transferencia
120013
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2013
Fecha de la Transferencia
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.776.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
LCO 12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-76723
Monto Contrato
₲ 130.948.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.423.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.628.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal