Datos del Pago
Nro. de Factura
67930
Monto de la Factura
₲ 9.934.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.934.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 1/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-68965
Monto Contrato
₲ 329.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.478.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.324.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248544
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal