Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000627
Monto de la Factura
₲ 44.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.581.379
Retención DNCP
₲ 155.711
Retención IVA
₲ 1.203.955
Retención Renta
₲ 1.203.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-205008
Monto Contrato
₲ 529.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.976.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.976.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399872
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SATELITAL - TV Y RADIO CÁMARA, PLURIANUAL (2021-2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados