Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009326
Monto de la Factura
₲ 2.000.100
Nro. Solicitud de Transferencia
45553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.279
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.548
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-197189
Monto Contrato
₲ 45.535.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.098.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.098.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AD REFERÉNDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados