Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054557
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159989
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.501
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-197191
Monto Contrato
₲ 34.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.926.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.926.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AD REFERÉNDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados