Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015488
Monto de la Factura
₲ 247.365.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.000.404
Retención DNCP
₲ 872.526
Retención IVA
₲ 6.746.335
Retención Renta
₲ 6.746.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-198019
Monto Contrato
₲ 247.365.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.000.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.000.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados