Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 362.392.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.028.098
Retención DNCP
₲ 1.278.258
Retención IVA
₲ 9.883.440
Retención Renta
₲ 9.883.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216609
Monto Contrato
₲ 362.392.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.028.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.028.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409394
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPO DE MONITOREO DE FIBRA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios