Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005801
Monto de la Factura
₲ 11.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206926
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.435.066
Retención DNCP
₲ 39.298
Retención IVA
₲ 303.845
Retención Renta
₲ 303.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
MH/UEP N° 05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-220216
Monto Contrato
₲ 11.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.435.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.435.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF