Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.030.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-220224
Monto Contrato
₲ 414.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.063.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.063.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417622
Nombre de la Licitación
RENOVACION, AMPLIACION DE SOFTWARE ACL, RENOVACION DE SOLUCION ANTIVIRUS Y ADQUISICION DE CINTAS DE BACKUP Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios