Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 1.082.550
Nro. Solicitud de Transferencia
93603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.730
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 29.524
Retención Renta
₲ 29.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-222598
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.233.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.230.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios