Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003380
Monto de la Factura
₲ 4.644.900
Nro. Solicitud de Transferencia
58847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.138.817
Retención DNCP
₲ 16.384
Retención IVA
₲ 126.679
Retención Renta
₲ 126.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-224514
Monto Contrato
₲ 818.335.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.173.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.173.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios