Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003470
Monto de la Factura
₲ 47.809.300
Nro. Solicitud de Transferencia
163431
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.600.259
Retención DNCP
₲ 168.636
Retención IVA
₲ 1.303.890
Retención Renta
₲ 1.303.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-224514
Monto Contrato
₲ 818.335.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.173.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.173.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios