Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003419
Monto de la Factura
₲ 21.272.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.955.033
Retención DNCP
₲ 75.035
Retención IVA
₲ 580.167
Retención Renta
₲ 580.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-224514
Monto Contrato
₲ 818.335.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.173.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.173.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES EDILICIAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios