Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009535
Monto de la Factura
₲ 52.624.069
Nro. Solicitud de Transferencia
154778
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.521.641
Retención DNCP
₲ 185.620
Retención IVA
₲ 1.435.202
Retención Renta
₲ 1.435.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-224024
Monto Contrato
₲ 532.042.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.675.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.675.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas