Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002853
Monto de la Factura
₲ 5.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.353.408
Retención DNCP
₲ 20.052
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-214118
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.292.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.588.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios