Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014968
Monto de la Factura
₲ 5.758.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.418.785
Retención DNCP
₲ 20.312
Retención IVA
₲ 157.050
Retención Renta
₲ 157.050
Multa
₲ 225
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-214118
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.075.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.856.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios