Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000002
Monto de la Factura
₲ 17.571.172
Nro. Solicitud de Transferencia
43624
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.376.333
Retención DNCP
₲ 61.339
Retención IVA
₲ 479.214
Retención Renta
₲ 638.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216760
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.715.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.715.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DGIC DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas