Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 27.127.736
Nro. Solicitud de Transferencia
212700
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.283.050
Retención DNCP
₲ 94.700
Retención IVA
₲ 739.847
Retención Renta
₲ 986.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-216760
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.715.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.715.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410804
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DGIC DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas