Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003138
Monto de la Factura
₲ 22.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.744.455
Retención DNCP
₲ 77.701
Retención IVA
₲ 607.036
Retención Renta
₲ 809.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-218943
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.288.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.288.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410695
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores, Transformadores y Motores Eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas