Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002493
Monto de la Factura
₲ 22.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.324
Retención DNCP
₲ 78.418
Retención IVA
₲ 606.327
Retención Renta
₲ 606.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-218943
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.288.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.288.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410695
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores, Transformadores y Motores Eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas