Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 15.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.809.354
Retención DNCP
₲ 55.418
Retención IVA
₲ 432.955
Retención Renta
₲ 577.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-218943
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.949.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.949.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410695
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores, Transformadores y Motores Eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas