Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 6.497.225
Nro. Solicitud de Transferencia
118434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.061.084
Retención DNCP
₲ 22.681
Retención IVA
₲ 177.197
Retención Renta
₲ 236.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-217538
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.486.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.486.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404581
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas