Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010449
Monto de la Factura
₲ 2.585.660
Nro. Solicitud de Transferencia
93995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.390
Retención DNCP
₲ 9.402
Retención IVA
₲ 70.518
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-217538
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.486.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.486.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404581
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas