Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 29.416.076
Nro. Solicitud de Transferencia
118440
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.441.455
Retención DNCP
₲ 102.689
Retención IVA
₲ 802.257
Retención Renta
₲ 1.069.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-217538
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.486.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.486.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404581
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas