Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007168
Monto de la Factura
₲ 2.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.498.476
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 72.409
Retención Renta
₲ 72.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-219403
Monto Contrato
₲ 2.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.498.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.498.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos y de comunicación para la UDM / UCP / DGIC - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR