Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005320
Monto de la Factura
₲ 25.244.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80566
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.756.504
Retención DNCP
₲ 89.044
Retención IVA
₲ 688.495
Retención Renta
₲ 688.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-213744
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.615.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.615.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas