Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005615
Monto de la Factura
₲ 20.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62373
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.180.560
Retención DNCP
₲ 71.843
Retención IVA
₲ 561.273
Retención Renta
₲ 748.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-213744
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.110.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.110.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas