Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005599
Monto de la Factura
₲ 24.147.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45722
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.505.190
Retención DNCP
₲ 84.296
Retención IVA
₲ 658.560
Retención Renta
₲ 878.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-213744
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.110.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.110.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas