Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005302
Monto de la Factura
₲ 20.854.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.624.938
Retención DNCP
₲ 73.560
Retención IVA
₲ 568.756
Retención Renta
₲ 568.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-213744
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.615.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.615.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas