Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005525
Monto de la Factura
₲ 23.049.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133160
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2023
Fecha de la Transferencia
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.690.721
Retención DNCP
₲ 81.303
Retención IVA
₲ 628.625
Retención Renta
₲ 628.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-213744
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.110.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.110.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas