Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003214
Monto de la Factura
₲ 205.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.942.549
Retención DNCP
₲ 723.197
Retención IVA
₲ 5.591.727
Retención Renta
₲ 5.591.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-220223
Monto Contrato
₲ 205.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.942.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.942.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417622
Nombre de la Licitación
RENOVACION, AMPLIACION DE SOFTWARE ACL, RENOVACION DE SOLUCION ANTIVIRUS Y ADQUISICION DE CINTAS DE BACKUP Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios