Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 1.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163575
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.700
Retención DNCP
₲ 4.720
Retención IVA
₲ 35.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-215983
Monto Contrato
₲ 736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.012.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.979.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409153
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SATAC PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios