Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.810.676
Retención DNCP
₲ 29.276
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 226.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-215983
Monto Contrato
₲ 736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.012.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.979.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409153
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SATAC PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios