Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.599
Retención DNCP
₲ 28.975
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-215983
Monto Contrato
₲ 736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.304.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.714.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409153
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SATAC PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios