Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 20.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163575
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.860.432
Retención DNCP
₲ 70.694
Retención IVA
₲ 546.600
Retención Renta
₲ 546.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-215983
Monto Contrato
₲ 736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.304.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.714.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409153
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SATAC PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios