Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120232
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.689.000
Retención DNCP
₲ 28.800
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-222945
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.904.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.904.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Escaleras Mecánicas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas