Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 102.608.465
Nro. Solicitud de Transferencia
151872
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.559.229
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.798.413
Retención Renta
₲ 2.798.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Amacor Sociedad Anonima
RUC
80102422-6
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-215815
Monto Contrato
₲ 102.608.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.559.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.559.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414426
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAMPARAS PARA LOS COMPONENTES II Y V DEL PROYECTO.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR