Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007104
Monto de la Factura
₲ 304.999.905
Nro. Solicitud de Transferencia
34510
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.018.774
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.318.180
Retención Renta
₲ 8.318.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223648
Monto Contrato
₲ 304.999.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.018.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.018.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos para la UDM / UCP / DGIC-2do llamado ? Ad Referéndum.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR