Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 288.289.540
Nro. Solicitud de Transferencia
210876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.022.466
Retención DNCP
₲ 1.016.876
Retención IVA
₲ 7.862.443
Retención Renta
₲ 7.862.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-219127
Monto Contrato
₲ 347.539.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.779.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.779.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE FIREWALL DE BD Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACIÓN DE FIREWALL DE BD Y SOPORTE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas