Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211380
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.198.182
Retención DNCP
₲ 211.635
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
UEP N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-220103
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.198.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.198.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF