Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 14.123.698
Nro. Solicitud de Transferencia
168756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.291.042
Retención DNCP
₲ 49.818
Retención IVA
₲ 385.192
Retención Renta
₲ 385.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-217570
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.323.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.050.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios