Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006923
Monto de la Factura
₲ 127.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217978
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.439.308
Retención DNCP
₲ 463.622
Retención IVA
₲ 3.477.164
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
MH/UEP N° 02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-220244
Monto Contrato
₲ 127.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.439.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.439.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF