Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046483
Monto de la Factura
₲ 18.964.382
Nro. Solicitud de Transferencia
93532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.161.030
Retención DNCP
₲ 71.497
Retención IVA
₲ 161.166
Retención Renta
₲ 552.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.614.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.352.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios